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上個(gè)月做了筆無票收入報(bào)稅，但未做賬，這個(gè)月應(yīng)該怎么處理?
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你好！
上個(gè)月沒有做任何賬務(wù)處理嗎？
2021 12/11 15:15
小五子老師 
2021 12/11 15:16
沒有做的話需要補(bǔ)做的，你都報(bào)稅了，那應(yīng)收賬款對不上吧
84785022 
2021 12/11 15:18
老師好！沒有做任何賬務(wù)處理的，那這個(gè)月應(yīng)該怎么補(bǔ)做呀？謝謝老師
小五子老師
2021 12/11 15:19
借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
84785022
2021 12/11 15:23
老師好，其實(shí)我們并沒有這筆收入，這樣的話應(yīng)該怎么處理?。?/div>
小五子老師
2021 12/11 15:25
你開票了必須確認(rèn)收入的，沒有實(shí)際業(yè)務(wù)不能開票，要不就把上個(gè)月的發(fā)票沖紅。
84785022
2021 12/11 15:30
沒有開票啊，老師，就是上個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候報(bào)了一筆未開票收入，沒做賬務(wù)處理，但是那這筆收入并不實(shí)際存在，報(bào)這筆收入只是為了讓進(jìn)項(xiàng)等于銷項(xiàng)，那這個(gè)月應(yīng)該怎么處理？
小五子老師
2021 12/11 15:31
這個(gè)月補(bǔ)開票，然后再?zèng)_紅字。
84785022
2021 12/11 15:35
好的老師，那這個(gè)月就正常報(bào)稅不牽扯其他東西了是吧？
小五子老師
2021 12/11 15:39
對的。以后不要這樣操作就可以了。
84785022
2021 12/11 15:41
好的，謝謝老師
小五子老師
2021 12/11 15:50
不客氣。滿意請給我五星好評，謝謝！
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