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老師，應付賬款和其他應收款都有收不回來的了，怎么處理？
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其他應收款這個是你老板的嗎？
2021 12/13 13:11
郭老師 
2021 12/13 13:12
應付賬款的借應付賬款貸營業(yè)外收入。
84784970 
2021 12/13 13:13
我發(fā)到評論區(qū)了！是應收帳款和其他應收款
郭老師
2021 12/13 13:15
你好，應收賬款這個是收不回來的，借營業(yè)外支出貸應收賬款。
84784970
2021 12/13 13:22
其他應收款付出去了，那個單位也不在了，收不回來了
郭老師
2021 12/13 13:24
借營業(yè)外支出貸、其他應收款。
84784970
2021 12/13 13:26
謝謝，都做營業(yè)外支出哈
84784970
2021 12/13 13:27
其他應收款如果是老板個人的咋處理呢？
郭老師
2021 12/13 13:28
好，如果是老板的話，做分紅處理需要交20%的個稅，借利潤分配應付利潤，貸應付利潤，
借應付利潤貸，其他應收款應交稅費個稅，
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤。
84784970
2021 12/13 13:31
好的，謝謝
郭老師
2021 12/13 13:34
不用客氣，工作愉快。
84784970
2021 12/13 13:34
那最后結轉到未分配利潤里面的是其他應收款金額+個稅金額？
84784970
2021 12/13 13:35
以50萬為例
郭老師
2021 12/13 13:36
好對的是的是這么理解的。
84784970
2021 12/13 13:38
100萬為例，借利潤分配應付利潤100，貸應付利潤100， 借應付利潤100貸，其他應收款100應交稅費個稅20， 借利潤分配未分配利潤100貸利潤分配應付利潤100
郭老師
2021 12/13 13:39
你好，你們實際支付出去100萬嗎？
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