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#提問#,老師,我們上個(gè)月報(bào)了未開票收入,16600元,這個(gè)月我們這筆收入又開票了,但是上個(gè)月我們稅已經(jīng)報(bào)過了,這個(gè)月在稅務(wù)系統(tǒng)里面怎么核銷呀

84785021| 提问时间:2021 12/13 13:54
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師
你好 ;? ? ? 系統(tǒng)的話 未開具發(fā)票欄次寫負(fù)數(shù);? 開票 對應(yīng)的票種 稅率欄次去寫? ?金額 報(bào)稅? ?
2021 12/13 14:06
84785021
2021 12/13 14:10
老師,那我們這個(gè)月還有未開票收入哎,如果放在未開具發(fā)票欄次寫負(fù)數(shù),那不是跟這個(gè)月未開票收入,重疊了嗎
meizi老師
2021 12/13 14:13
你好;不會(huì)呀 ; 你本期? ? 實(shí)際開票是10萬。? 你先紅沖? -16600 。在開 一筆16600? ; 實(shí)際 本期收入還是i10萬。 一正一負(fù)的??
84785021
2021 12/13 14:17
不是,那我在報(bào)稅系統(tǒng)里面要體現(xiàn)嗎
meizi老師
2021 12/13 14:18
你好; 是的 。 你要紅沖無票收入在開票? 你申報(bào)表也得體現(xiàn)的??
84785021
2021 12/13 14:18
我是上個(gè)月做了不開票收入,已經(jīng)報(bào)了一次稅了,這個(gè)月又開票了,不是還要報(bào)一次稅嗎?那在報(bào)稅系統(tǒng)里怎么辦
84785021
2021 12/13 14:19
那申報(bào)表里怎么體現(xiàn)呀,我這個(gè)月還有未開票收入
meizi老師
2021 12/13 14:23
你好 ;? ?你賬上不是做了無票收入? 分錄。? 同時(shí)也未開票收入報(bào)了稅費(fèi)嗎 ?,F(xiàn)在? 要紅沖無票收入? 去未開票收入寫負(fù)數(shù) ;在按開票報(bào)稅? ? ?
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