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問題已解決
你好 你幫我算一下剛開的含稅181000 9%稅率的發(fā)票換算成13%的發(fā)票 金額應該是多少？公式步驟老師能寫一下嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
含稅181000 9%稅率不含稅銷售額 181000/(1+0.09)=166055.05
換算成13%的發(fā)票 價稅合計金額166055.05*(1+0.13)=187642.21
2021 12/13 21:59
84785025 
2021 12/13 22:04
好的，謝謝，還有個問題咨詢老師，就是我是代賬公司，11月份接手一個建筑勞務公司為承包包，接手分包方湖南項目所在的一個工程，現(xiàn)在我公司承包方這個月去湖南那邊申報11月個稅，發(fā)過來的完稅憑證稅款所屬期為12月，為什么不是11月呢？
bamboo老師 
2021 12/13 22:05
是12月份異地預繳的么
84785025
2021 12/13 22:06
是的，為什么稅款所屬期不是11月份？
bamboo老師
2021 12/13 22:07
預繳只好填交稅當月的日期
84785025
2021 12/13 22:08
今天開了一張245000按這個金額來預交的稅款
bamboo老師
2021 12/13 22:09
預繳的 所屬期是12月份正確的啊 您發(fā)票也是12月份的 稅金也是找個月的 哪里不對嗎？
84785025
2021 12/13 22:11
那這個賬務處理是怎么做？我需要11月份計提嗎？，這個完稅憑證放到12月份做賬的時候做一筆繳納稅金的賬務處理嗎？
bamboo老師
2021 12/13 22:12
這個完稅憑證放到12月份做賬的時候做一筆繳納稅金的賬務處理 是的?
84785025
2021 12/13 22:13
12月做11月賬務處理時我11月份的賬需要做計提嗎？
bamboo老師
2021 12/13 22:14
11月份的賬不需要做計提啊? 這是12月份的業(yè)務
84785025
2021 12/13 22:14
還有湖南那邊個稅人員工資也是按比例來申報的，我需要計提嗎？不需要做工資表嗎？
bamboo老師
2021 12/13 22:15
不需要計提的 不需要做工資表 這個是核定征收的 您也不會扣員工個人的吧？
84785025
2021 12/13 22:16
哦，那這個核定征收的賬務處理，交的這些稅款我該怎么理解來做賬務處理？
bamboo老師
2021 12/13 22:17
請問會扣員工個人部分嗎
84785025
2021 12/13 22:18
武漢公司這邊正常申報了幾個人員工資，我是正常計提做賬，零申報了增值稅，就不需要做計提賬務處理吧
84785025
2021 12/13 22:19
你說的扣員工個人部分是指的專項附加扣除嗎？這個都沒有讓員工填，都按比例來交稅的
bamboo老師
2021 12/13 22:19
您公司那的個人所得稅是扣員工個人還是公司承擔
84785025
2021 12/13 22:19
公司承擔的
84785025
2021 12/13 22:20
現(xiàn)在是公司承擔的，之后就不知道了
bamboo老師
2021 12/13 22:21
那計入營業(yè)外支出科目就好了? 不需要計提
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