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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模公司銷(xiāo)售600萬(wàn)，對(duì)方要求開(kāi)增值稅發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)這600萬(wàn)如何計(jì)稅？
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你好，你開(kāi)不了這些的，因?yàn)槟昀塾?jì)銷(xiāo)售額500萬(wàn)就要轉(zhuǎn)一般納稅人，你之前的銷(xiāo)售額是多少了？
2021 12/14 08:30
84784958 
2021 12/14 09:40
哦，我寫(xiě)錯(cuò)了，是銷(xiāo)售額就是600萬(wàn)，普票開(kāi)了450萬(wàn)，專(zhuān)票開(kāi)了150萬(wàn)
郭老師 
2021 12/14 09:41
你好在一個(gè)月開(kāi)出來(lái)的嗎？全額繳納的。
郭老師
2021 12/14 09:42
600萬(wàn)除以1.01乘以1%等于繳納的增值稅。
附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。
最需要看稅目所得稅，根據(jù)利潤(rùn)，
水利建設(shè)用不含稅的銷(xiāo)售額乘以0.1%。
84784958
2021 12/14 09:55
不是一個(gè)月開(kāi)出來(lái)的，是從今年二月到現(xiàn)在
郭老師
2021 12/14 09:56
你說(shuō)一下季度銷(xiāo)售額是多少？
郭老師
2021 12/14 09:56
增值稅是按季度銷(xiāo)售的，45萬(wàn)以?xún)?nèi)可以免，超過(guò)的全額繳納。
84784958
2021 12/14 09:57
老師600里有150萬(wàn)已經(jīng)是開(kāi)了增值稅發(fā)票的，稅費(fèi)已繳的啊，那現(xiàn)在還要再算一遍嗎？
郭老師
2021 12/14 09:57
你好，你之前申報(bào)了無(wú)票收入的嗎？
84784958
2021 12/14 10:01
如果前三個(gè)季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn)，最后一個(gè)季度多了，前三個(gè)季度加一起130萬(wàn)，這個(gè)季度是470萬(wàn)，那么我前三個(gè)季度是免增值稅的，最后這個(gè)季度要全額按1%交增值稅。能這么算嗎？
84784958
2021 12/14 10:02
沒(méi)有申報(bào)無(wú)票收入。申請(qǐng)的普票和增值稅發(fā)票??！因?yàn)闃I(yè)務(wù)對(duì)方都要發(fā)票啊
郭老師
2021 12/14 10:05
你好，如果前三個(gè)季度，每個(gè)季度都不超過(guò)45萬(wàn)的，這個(gè)不需要繳納。
郭老師
2021 12/14 10:04
第四季度超過(guò)了45萬(wàn)全額繳納的。
84784958
2021 12/14 10:11
那最后年底報(bào)稅調(diào)節(jié)，會(huì)秋后算賬算出全年收入再補(bǔ)交前三個(gè)季度的嗎？
84784958
2021 12/14 10:12
假設(shè)我這一年沒(méi)超過(guò)500萬(wàn)不用轉(zhuǎn)小規(guī)模的前提下
郭老師
2021 12/14 10:18
不需要補(bǔ)的，前三個(gè)季度，每個(gè)季度的銷(xiāo)售額都在45萬(wàn)以?xún)?nèi)的，不需要交稅，不需要補(bǔ)交的不用交。
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