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請問股票增值權(quán)年底確認的管理費用為什么要確認遞延所得稅資產(chǎn)，不應(yīng)該確認的是遞延所得稅負債嗎？不應(yīng)該做的費用做了費用

84784991| 提問時間：2021 12/14 10:52
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好,股票增值權(quán)你確認管理費用,但實際上是要在人家行權(quán)后你才能稅前扣除.沒行權(quán)前不能扣除,所以 要交稅,要入遞延所得稅資產(chǎn)
2021 12/14 11:00
84784991
2021 12/14 11:17
不能扣除但是我做了分錄扣除了，不就應(yīng)該是我少交了稅嗎，那就是遞延所得稅負債吧
張壹老師
2021 12/14 11:27
你好,遞延所得稅負債指你要交稅,但稅法上不用交,你實際上也沒交稅,才用這個科目表示
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