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老師，19年的進(jìn)項，今年提示發(fā)票異常要求做增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出后，已經(jīng)在企業(yè)所得稅抵扣的進(jìn)項，要怎么處理呀？
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你好，稅務(wù)局要求你們直接補(bǔ)企業(yè)所得稅的嗎？
2021 12/14 12:50
84784986 
2021 12/14 12:53
有發(fā)送短信過來，說在電子稅務(wù)局系統(tǒng)上要填是否有企業(yè)所得稅稅前抵扣了。
郭老師 
2021 12/14 12:55
你好，那你們選擇已經(jīng)抵扣。
84784986
2021 12/14 12:59
還沒選擇，如果選擇已經(jīng)抵扣，那是不是要補(bǔ)繳這部分的企業(yè)所得稅？要怎么補(bǔ)繳呢？不用修改19年的申報表吧？
郭老師
2021 12/14 12:59
對的是的，直接用這個金額乘以你的稅率就可以了。
郭老師
2021 12/14 12:59
之前已經(jīng)抵扣了，并沒有調(diào)整吧。
84784986
2021 12/14 13:02
是呀，20年初的時候填報的，當(dāng)時還沒異常呢。21年11月份提示發(fā)票異常
郭老師
2021 12/14 13:07
哦，那就選擇已經(jīng)抵扣。
84784986
2021 12/14 13:09
補(bǔ)繳的時候要怎么申報呢？
郭老師
2021 12/14 13:12
看你稅務(wù)局是要求你們直接補(bǔ)稅還是修改一九年的匯算清交？
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