問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，如果已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，被查出異常，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄？我該怎么處理？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2021 09/08 09:56
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021 09/08 10:00
84784979
2021 09/08 10:26
要寫上面的三個(gè)分錄？
軼塵老師
2021 09/08 10:26
是的 按照上面的要求編制分錄?
84784979
2021 09/08 10:45
請(qǐng)問(wèn)老師，稅務(wù)局的人說(shuō)有三張發(fā)票是2020年的需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，怎么轉(zhuǎn)出，在勾選認(rèn)證平臺(tái)？
軼塵老師
2021 09/08 10:53
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，同時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84784979
2021 09/08 10:57
做這個(gè)分錄就可以了嗎？不需要在勾選認(rèn)證平臺(tái)上轉(zhuǎn)出？
軼塵老師
2021 09/08 11:18
直接填寫申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)? 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄次
84784979
2021 09/08 11:22
在電子稅務(wù)局里？填好申報(bào)表以后，什么時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄？
軼塵老師
2021 09/08 11:24
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出申報(bào)期的上個(gè)月編制分錄。是在電子稅務(wù)局里面。
84784979
2021 09/08 14:15
老師，我需要的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，稅額是34513，金額是265487，價(jià)稅合計(jì)是300000，填表的時(shí)候，我填的是34513，可申報(bào)的時(shí)候，說(shuō)的是申報(bào)數(shù)與實(shí)際發(fā)生數(shù)不一致，報(bào)不了，請(qǐng)問(wèn)怎么回事？
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