問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)下月末是否一般都是轉(zhuǎn)出未交增值稅欄有余額，其它進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅還有加計(jì)抵減，稅款減免都要轉(zhuǎn)入“轉(zhuǎn)出未交增值稅”啊？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/14 13:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
2021 12/14 13:15
郭老師
2021 12/14 13:16
加計(jì)扣除的時(shí)候直接抵扣未交增值稅就行。
84785006
2021 12/14 13:16
那加計(jì)抵減，稅款減免稅控盤(pán)這些這些，是否也計(jì)入未交增值稅
84785006
2021 12/14 13:18
那加計(jì)可以也算到未交增值稅嗎？因?yàn)槲壹佑?jì)抵減是設(shè)置4級(jí)科目設(shè)置到進(jìn)項(xiàng)稅額的下面
郭老師
2021 12/14 13:19
金稅盤(pán)的做到減免稅款里面，這個(gè)減免稅款需要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款。
郭老師
2021 12/14 13:19
加計(jì)扣除 借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅加計(jì)扣除貸營(yíng)業(yè)外收入 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
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