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問(wèn)題已解決
現(xiàn)代服務(wù)加計(jì)扣除，怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，請(qǐng)摘要分錄寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)，小白一個(gè)
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您好，是增值稅加計(jì)抵減？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（減免稅款）貸其他收益
2021 12/14 17:00
84784991 
2021 12/15 11:45
不用計(jì)提嗎，一套分錄都在這，是不是有計(jì)提，然后有抵扣？
84784991
2021 12/15 12:38
您和我說(shuō)明白點(diǎn)，就是當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)月抵扣了，怎么做一套分錄，如果沒(méi)有抵扣留底了，又怎么做分錄，寫(xiě)明白點(diǎn)，不然我看不懂
小林老師 
2021 12/15 12:50
您好，增值稅只看期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅的合計(jì)余額，根據(jù)正負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
84784991
2021 12/15 12:54
那您把分錄寫(xiě)細(xì)一點(diǎn)給我，
小林老師
2021 12/15 12:54
您好，您期末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是正數(shù)還是負(fù)數(shù)？
84784991
2021 12/15 12:55
留底是指負(fù)數(shù)嗎
84784991
2021 12/15 12:56
我們這個(gè)月抵扣后，要交增值稅的
小林老師
2021 12/15 12:56
您好，是的，負(fù)數(shù)，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
84784991
2021 12/15 13:12
我看不懂，我也不知道你寫(xiě)的哪個(gè)，你連貫起來(lái)，寫(xiě)，分開(kāi)我都一團(tuán)漿糊
小林老師
2021 12/15 13:33
您好，圖片的分錄是錯(cuò)誤的，不是每個(gè)三級(jí)明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)
84784991
2021 12/15 13:36
那您告訴我，從結(jié)轉(zhuǎn)增值稅開(kāi)始怎么做，比如銷100，進(jìn)80加計(jì)扣除80×0.1=8元，扣除后，還要交12元，這一整套怎么做分錄，
小林老師
2021 12/15 13:45
您好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）12貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅12
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