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請問采購方開錯發(fā)票，但我方已認證抵扣，報稅時進項稅己轉(zhuǎn)出，要怎樣做賬務(wù)處理？
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同學，你好，借庫存商品 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)
2021 12/14 23:59
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發(fā)票開錯對方已抵扣怎么處理開具紅字發(fā)票
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本月認證時發(fā)現(xiàn)已經(jīng)做過賬的發(fā)票對方?jīng)_紅了，本月已經(jīng)做賬的稅額要怎樣賬務(wù)處理？要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？憑證分錄怎樣做？
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老師，發(fā)票金額多開10元，那報稅時進項稅是全部認證還是做進項稅轉(zhuǎn)出呢
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你好，老師。由于開票失誤把稅率來錯了，在月底的時候才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了就作廢掉了，但客戶那邊已經(jīng)認證了，客戶那邊在報稅的時候怎么在報表上做進項稅轉(zhuǎn)出？
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上個月對方抬頭開錯的發(fā)票我這邊已做賬，1號發(fā)現(xiàn)不對對方已作廢 我這邊需要哪些賬務(wù)處理以及發(fā)票怎么管理
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