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問題已解決
你好，老師。由于開票失誤把稅率來錯了，在月底的時候才發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了就作廢掉了，但客戶那邊已經(jīng)認(rèn)證了，客戶那邊在報稅的時候怎么在報表上做進項稅轉(zhuǎn)出？
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您好
申報的時候填附表二進項稅額轉(zhuǎn)出23欄
2019 07/01 14:54
84785033 
2019 07/01 14:54
好的，謝謝老師
bamboo老師 
2019 07/01 14:56
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84785033
2019 07/01 15:15
你好，老師。由于發(fā)票被當(dāng)月作廢了，但已認(rèn)證，月初報稅時在申報表做進項轉(zhuǎn)出后需要準(zhǔn)備什么資料到稅務(wù)局解決這個問題的嗎？
bamboo老師
2019 07/01 15:19
一般不需要 不過如果稅務(wù)協(xié)查到了 會打電話通知您送資料去 要準(zhǔn)備的資料蠻多的 上個月才弄過的
84785033
2019 07/01 15:28
是稅務(wù)通知我開票方還是通知客戶那邊呢？金額不大就三百塊的稅額
bamboo老師
2019 07/01 15:31
是稅務(wù)通知的 哎 煩死
要寫說明什么原因作廢 作廢發(fā)票復(fù)印件 合同 進賬單 憑證 發(fā)貨憑證等復(fù)印件
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