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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)是材料款，不是勞務(wù)報(bào)酬，還需要代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
需要的，上面有備注企業(yè)代扣代繳。
2021 12/15 12:45
84784985 
2021 12/15 12:45
那發(fā)票是5月份的，我可以在11月的所屬期來(lái)補(bǔ)申報(bào)嗎
郭老師 
2021 12/15 12:45
可以的可以這么做的。
84784985
2021 12/15 12:47
這樣不會(huì)產(chǎn)生滯納金或者罰款吧
郭老師
2021 12/15 12:50
不會(huì)
你選擇所屬期11月份就行
84784985
2021 12/15 12:53
還有一個(gè)問(wèn)題，就是同一個(gè)人同一個(gè)月開(kāi)了兩種稅務(wù)代開(kāi)的維修費(fèi)發(fā)票過(guò)來(lái)，然后是480元和420元的，這樣在申報(bào)的時(shí)候是做一次申報(bào)的嗎，就是直接申報(bào)900元的嗎
郭老師
2021 12/15 12:54
同一個(gè)月產(chǎn)生的嗎？如果是的話，申報(bào)一次合計(jì)一塊兒申報(bào)。
84784985
2021 12/15 12:55
是的，同一個(gè)月產(chǎn)生的
郭老師
2021 12/15 12:56
如果它就干了，這兩個(gè)月以后沒(méi)有的話，你可以給他分開(kāi)來(lái)做，你分兩個(gè)月，這兩個(gè)月就不會(huì)交個(gè)稅了，如果你這樣做的話，他還需要交一點(diǎn)個(gè)稅。
84784985
2021 12/15 12:58
是的，我是想在11月和12月的所屬期來(lái)申報(bào)的，就是他的發(fā)票都是10月份開(kāi)的，那我只有在當(dāng)年把這兩張票都申報(bào)了就可以的嗎
郭老師
2021 12/15 13:00
可以的可以這么做的。
84784985
2021 12/15 13:05
好的，老師
84784985
2021 12/15 13:10
老師，我還想問(wèn)下建筑行業(yè)的話不含稅是900萬(wàn)，那增值稅稅負(fù)要一般在多少比較合適呀
郭老師
2021 12/15 13:13
增值稅稅負(fù)在2%左右。
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