問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人，2020年11月20日成立清算小組；2012年12月準(zhǔn)備清算注銷(xiāo)。 一、《中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表》里面說(shuō)要填的數(shù)據(jù)，應(yīng)該是哪個(gè)時(shí)間段的？ 二、《資產(chǎn)處置損益明細(xì)表》這張表里面，比如我原材料賬面價(jià)值是270萬(wàn)，2021年12月處置價(jià)格是150萬(wàn)，表格里面的“計(jì)稅基礎(chǔ)”填哪個(gè)數(shù)字？ 三、《資產(chǎn)處置損益明細(xì)表》這張表里面，應(yīng)收賬款截止去年12月是172萬(wàn)，到2021年11月末是160萬(wàn)，這160萬(wàn)全部做壞賬入了未分配利潤(rùn)；“計(jì)稅基礎(chǔ)”要填什么數(shù)字？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/16 15:49
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
第一個(gè)問(wèn)題，這里的數(shù)據(jù)就是你注銷(xiāo)當(dāng)月的期末數(shù)據(jù)。
2021 12/16 16:44
陳詩(shī)晗老師
2021 12/16 16:44
第二個(gè)問(wèn)題，計(jì)稅基礎(chǔ)就是你的處置價(jià)格150萬(wàn)。
陳詩(shī)晗老師
2021 12/16 16:44
第三個(gè)問(wèn)題，你這里160。
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