問(wèn)題已解決

麻煩說(shuō)一下這道題具體答案，最好有步驟

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/16 21:18
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了給你
2021 12/16 21:34
暖暖老師
2021 12/17 08:54
1借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6890000 其他業(yè)務(wù)收入215000 投資收益58000 營(yíng)業(yè)外收入13600 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本471000 稅金及附加8900 銷(xiāo)售費(fèi)用430000 其他業(yè)務(wù)成本175000 管理費(fèi)用380000 財(cái)務(wù)費(fèi)用124500 營(yíng)業(yè)外支出29300 本年利潤(rùn)1318900
暖暖老師
2021 12/17 08:54
2.國(guó)債利息免稅，納稅調(diào)減5000
暖暖老師
2021 12/17 08:54
福利費(fèi)扣除150000*0.14=21000 納稅調(diào)增30000-21000=9000
暖暖老師
2021 12/17 08:55
教育費(fèi)附加扣除150000*0.08=12000全都扣除 工會(huì)經(jīng)費(fèi)150000*0.02=3000全都扣除
暖暖老師
2021 12/17 08:55
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額20000*60%=12000 （6890000+215000）*0.005=35525 納稅調(diào)增20000-12000=8000
暖暖老師
2021 12/17 08:56
應(yīng)納稅所得額是 1318900-5000+9000+8000=1330900 應(yīng)交所得稅1330900*0.25=332725
暖暖老師
2021 12/17 08:56
借所得稅費(fèi)用332725 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅332725
暖暖老師
2021 12/17 08:57
3計(jì)算當(dāng)年凈利潤(rùn)是 1330900-332725=998175
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