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老師，我去年暫估成本是借主營業(yè)務(wù)成本23000，貸其他應(yīng)付款23000，現(xiàn)在先想要沖這筆憑證金額錯誤怎么沖紅做分錄
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你好，跨年了主營業(yè)務(wù)成本用以前年度損益調(diào)整代替，做紅字就可以。
2021 12/17 16:00
84785046 
2021 12/17 16:01
意思是借以前年度損益紅字，貸其他應(yīng)付款紅字就行了是吧
耿老師 
2021 12/17 16:01
你好，是的，是這樣處理的。
84785046
2021 12/17 16:02
這樣子做會不會影響去年的賬嗎
耿老師
2021 12/17 16:14
不影響本年利潤。就可以，估計就是去年你贊過多了實際就是去年你暫估多了就應(yīng)該是去年找我的事。
耿老師
2021 12/17 16:14
不影響本年利潤。就可以，估計就是去年你贊過多了實際就是去年你暫估多了就應(yīng)該是去年事。
84785046
2021 12/17 16:20
那影響去年的嗎？老師就做分錄調(diào)整就行吧，不用修改去年財務(wù)報表企業(yè)所得稅啥的吧
耿老師
2021 12/17 16:37
你好！是的，這樣處理就可以
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