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問(wèn)題已解決
老師，是這樣的，我公司是建筑公司，比如說(shuō)工程款100萬(wàn)。然后中鐵只給我們付款80萬(wàn)。然后還有20萬(wàn)中鐵那邊就把我們公司還欠供應(yīng)商的材料款給了供應(yīng)商，那這個(gè)20萬(wàn)是中鐵直接從他們賬戶付出去的，這個(gè)20萬(wàn)的發(fā)票，供應(yīng)商是開(kāi)發(fā)票給我公司，還是開(kāi)給中鐵呢？
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您好
這個(gè)20萬(wàn)的發(fā)票 應(yīng)該開(kāi)給您單位
2021 12/18 13:51
84784965 
2021 12/18 13:55
因?yàn)槲覇挝话?00萬(wàn)的發(fā)票開(kāi)給了中鐵，所以這個(gè)20萬(wàn)材料發(fā)票就是應(yīng)該開(kāi)給我們的是吧？那如果說(shuō)我單位還沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給中鐵，那這個(gè)20萬(wàn)發(fā)票，供應(yīng)商是不是應(yīng)該開(kāi)給中鐵呢？然后我公司就是只需要開(kāi)80萬(wàn)給中鐵，是這個(gè)意思嗎？
bamboo老師 
2021 12/18 13:57
不是的 這個(gè)只是代付? 發(fā)票還是應(yīng)該給您公司的
您單位收入是100 成本是20
如果按您后面的 收入是80 就沒(méi)有成本了
這個(gè)是有區(qū)別的
84784965
2021 12/18 13:58
如果收入是80那這個(gè)20 就不屬于我公司成本了吧？
84784965
2021 12/18 14:00
我大概知道了。收入是100然后我開(kāi)發(fā)票給中鐵也是開(kāi)100。所以這個(gè)20的成本就是應(yīng)該屬于我公司的
84784965
2021 12/18 14:00
剛才我沒(méi)有想到，我公司是開(kāi)多少發(fā)票給中鐵，所以我才不懂這個(gè)代付的，屬不屬于我公司的成本。
bamboo老師
2021 12/18 14:07
收入是100然后開(kāi)發(fā)票給中鐵也是開(kāi)100。所以這個(gè)20的成本就是應(yīng)該屬于您公司的 是的
84784965
2021 12/18 14:09
那對(duì)方幫忙代付了工人的工資，那我是可以那這些工人的工資計(jì)入人工成本吧？
bamboo老師
2021 12/18 14:09
工人的工資計(jì)入人工成本正確的 要申報(bào)工資薪金個(gè)人所得稅
84784965
2021 12/18 14:10
是工地的那種工人。屬于勞務(wù)的吧，是不是需要工人去代開(kāi)發(fā)票
bamboo老師
2021 12/18 14:10
那這個(gè)工人是您自己?jiǎn)挝徽业倪€是勞務(wù)公司
84784965
2021 12/18 14:11
我們找了是包工頭的，然后工人是他找人來(lái)的
bamboo老師
2021 12/18 14:12
那是您單位直接發(fā)放工資的？
84784965
2021 12/18 14:13
是的，我們轉(zhuǎn)工資給包工頭，然后他去代開(kāi)發(fā)票。有時(shí)候是中鐵那邊代付給包工頭。
bamboo老師
2021 12/18 14:15
那您根據(jù)代開(kāi)發(fā)票入賬就好了?
84784965
2021 12/18 14:16
老師，代開(kāi)發(fā)票，3萬(wàn)金額，是不需要交地方教育稅跟教育附加稅嗎？
bamboo老師
2021 12/18 14:16
是的?不需要交地方教育稅跟教育附加稅
84784965
2021 12/18 14:17
多少萬(wàn)以上需要交三個(gè)附加稅呢？
bamboo老師
2021 12/18 14:23
您說(shuō)的是個(gè)人名義代開(kāi)的發(fā)票 對(duì)么
84784965
2021 12/18 14:26
是的，個(gè)人代開(kāi)發(fā)票金額是多少以內(nèi)不需要交地方教育稅跟教育附加稅印花稅這些，多少以上需要交全部稅
bamboo老師
2021 12/18 14:28
個(gè)人發(fā)生應(yīng)稅行為的銷售額未達(dá)到增值稅起征點(diǎn)的，免征增值稅；達(dá)到起征點(diǎn)的，全額計(jì)算繳納增值稅，按期納稅的，為月銷售額5000-20000元（含本數(shù)）；按次納稅的，為每次（日）銷售額300-500元（含本數(shù)）。
個(gè)人的話 每次500以下才能免的 超過(guò)不能的 繳納了增值稅就要繳納對(duì)應(yīng)的城建稅 附加稅
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