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請問一下上月成本多做了一筆金額，本月怎么調(diào)整
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你好，上月成本多做了一筆金額，這個月就沖銷多做的成本，分錄是
借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
2021 12/18 15:26
84785029 
2021 12/18 15:27
我們在物業(yè)租賃公司，電費做了成本，沒有商品
鄒老師 
2021 12/18 15:27
你好，那你上月成本多做了一筆金額，分錄是這樣嗎
借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：銀行存款等科目?
84785029
2021 12/18 15:44
是的，因為我是新建賬套，期初給錯了
鄒老師
2021 12/18 15:45
你好，那現(xiàn)在的沖銷分錄是
借：銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)成本
84785029
2021 12/18 15:45
也就是說一筆成本上月做了一次，我本月建賬后又做了一次
84785029
2021 12/18 15:46
但是我的銀行余額是正確的
鄒老師
2021 12/18 15:47
你好，那你成本多做了，對方對應(yīng)多做的科目是什么呢？?
不可能只有成本一個多了，其他的都是正確的啊?
84785029
2021 12/18 15:48
是因為期初余額給錯了
鄒老師
2021 12/18 15:49
你好，期初余額給錯了，那就需要重新建賬，錄入正確的期初數(shù)才是的?
84785029
2021 12/18 15:51
不行啊，這樣來不及了，還有其他辦法嗎
鄒老師
2021 12/18 15:52
你好，期初數(shù)錯誤只能這樣（需要重新建賬，錄入正確的期初數(shù)），沒有其他變通的處理方法
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