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損益類科目忘記結(jié)轉(zhuǎn)不修改資產(chǎn)負債表的前提下怎么調(diào)賬
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你好，損益類科目忘記結(jié)轉(zhuǎn)，補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了。而不是如何調(diào)整賬務(wù)的事情
2021 12/19 12:07
84785041 
2021 12/19 12:08
但是不想去修改報表
鄒老師 
2021 12/19 12:08
你好，之前的報表數(shù)據(jù)，有包括損益事項嗎？?
84785041
2021 12/19 12:10
是2018年的，應(yīng)付職工薪酬部分沒結(jié)轉(zhuǎn)，目前結(jié)轉(zhuǎn)了，但是資產(chǎn)負債表也和之前的發(fā)生了變化
84785041
2021 12/19 12:10
希望在不改變原資產(chǎn)負債表的情況下進行調(diào)整
84785041
2021 12/19 12:11
總而言之，不能去修改報表
鄒老師
2021 12/19 12:11
請看你前后描述，到底是損益類沒有 結(jié)轉(zhuǎn)，還是應(yīng)付職工薪酬部分沒結(jié)轉(zhuǎn)
這兩個根本不是一個概念
84785041
2021 12/19 12:12
改了損益類憑證沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
鄒老師
2021 12/19 12:14
你好，那就需要修改之前年度的未分配利潤數(shù)據(jù)才是的?
84785041
2021 12/19 12:15
請問怎么修改呢，那我是需要修改2017年的未分配利潤？
鄒老師
2021 12/19 12:16
你好，比如費用100沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，就需要在之前年度未分配利潤的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減少100
84785041
2021 12/19 12:17
你好會計分錄怎么做
84785041
2021 12/19 12:17
或者能否把報表發(fā)給你
84785041
2021 12/19 12:17
您對比下，看怎么修改
鄒老師
2021 12/19 12:58
你好，比如費用100沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，就需要在之前年度未分配利潤的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上減少100
比如費用 補結(jié)轉(zhuǎn)，分錄是，借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整—某某費用
84785041
2021 12/19 13:01
做到18年12月？
鄒老師
2021 12/19 13:01
你好，是在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了補做結(jié)轉(zhuǎn)處理?
84785041
2021 12/19 13:07
不能做在18年？我是不想修改原報表
鄒老師
2021 12/19 13:08
你好，你單位的軟件可以跨年反結(jié)賬到之前年度進行補錄入分錄嗎？?
84785041
2021 12/19 13:08
可以 借本年利潤，貸成本費用科目，借收益類科目，貸本年利潤
鄒老師
2021 12/19 13:10
你好，可以跨年反結(jié)賬的話，就直接補做結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了
借：本年利潤，貸：管理費用等科目
借：主營業(yè)務(wù)收入等科目，貸：本年利潤
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