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問題已解決
這個憑證的金額跟word文檔的不一樣，我想知道正確答案是什么呀
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你好: 1、企業(yè)計提員工工資時，會計分錄如下：
借：管理費用-員工工資13000
銷售費用-員工工資 5000
貸：應付職工薪酬——應付職工工資18000
2、企業(yè)發(fā)放員工工資時，會計分錄如下：
借：應付職工薪酬——應付職工工資18000
貸：庫存現(xiàn)金16060.95
其他應收款——社保費（個人部分）1890
應交稅費——應交個人所得稅49.05
計提社保:
借：管理費用-社保 2114+1812=3926
銷售費用-社保
貸:應付職工薪酬——社保費（單位部分）
2021 12/20 19:15
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