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问题已解决
老師,我們是電商公司的,我們?cè)谄脚_(tái)上面充值的推廣費(fèi),是對(duì)私充值的,然后我們申請(qǐng)平臺(tái)開(kāi)票給我們的,我們收到發(fā)票怎么做賬呢
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你好,計(jì)入銷售費(fèi)用,貸方的話計(jì)入其他應(yīng)付款。
2021 12/20 20:11
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2021 12/20 20:17
那我后面怎么做平這個(gè)其他應(yīng)付款科目呢
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/20 20:17
你好,后期公款還賬就可以,不是法人墊付了嗎?
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2021 12/20 20:22
不對(duì)公的了
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/20 20:32
你好,這樣的話你們不還墊付款了嗎?如果不對(duì)公還款的話,這個(gè)評(píng)論就不要做,否則其他應(yīng)付款科目會(huì)永遠(yuǎn)掛著。最后還是要確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入的。
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2021 12/20 20:41
錢是用支付寶里面的錢充值的
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/20 20:45
你好,支付寶是個(gè)人名下的還是企業(yè)名下的?
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2021 12/20 20:48
是企業(yè)的,客戶確認(rèn)收貨之后,錢會(huì)到我們支付寶
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/20 20:57
你好,這樣的話應(yīng)該是借銷售費(fèi)用貸其他貨幣資金
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2021 12/20 20:59
好的,之前的會(huì)計(jì)做的是應(yīng)付賬款,一直掛著,那我沖紅之前的,貸方掛其他貨幣資金,可以嗎?
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/20 21:00
你好,是的,因?yàn)橹Ц秾毷悄銈儐挝坏?,一般是在其他貨幣資金科目下核算。
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2021 12/21 11:21
老師,可以發(fā)收到發(fā)票和充值的分錄給我嗎?
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耿老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 12/21 12:02
你好!借預(yù)付賬款貸其他應(yīng)貨幣資金 借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款
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