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進(jìn)項(xiàng)票金額大于銷項(xiàng)票金額,比如進(jìn)項(xiàng)可抵扣為20,銷項(xiàng)是10 ,那申報(bào)時(shí)如何處理,具體一點(diǎn)

84784996| 提问时间:2021 12/21 16:15
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;自己做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出處理。 到時(shí)留抵10 即可。 以后月份抵減? ;你們自動(dòng)留抵在留抵進(jìn)項(xiàng)稅欄次放著的?
2021 12/21 16:16
84784996
2021 12/21 16:28
老師你是說(shuō),在那個(gè)增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)表那個(gè),先填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出10.再填留抵10,然后下個(gè)月系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在在留抵欄放著,自動(dòng)抵扣是這意思嗎?
meizi老師
2021 12/21 16:34
你好 ;? ?不是 ;我是說(shuō)你賬上做明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn) 留抵10? ; 然后 申報(bào)去分別寫(xiě)銷項(xiàng)稅? 和 進(jìn)項(xiàng)稅欄次? 到時(shí)會(huì)自動(dòng)留抵10? ?
84784996
2021 12/21 16:45
好的,謝謝
meizi老師
2021 12/21 16:59
沒(méi)事的; 希望能幫到你?
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