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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問工資表少扣了兩分錢（社保的），上交存銀行的時(shí)候按實(shí)際，工資表和存的現(xiàn)金相差兩分錢，不改工資表的情況，這個(gè)賬務(wù)上怎么處理了？
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借營(yíng)業(yè)外支出貸其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款。
2021 12/23 10:17
84785033 
2021 12/23 10:19
這個(gè)錢已經(jīng)和員工收的，工資表和存銀行的錢相差了兩分錢
郭老師 
2021 12/23 10:21
你好，那你不是少扣了職工的嗎？你們單位承擔(dān)。
84785033
2021 12/23 10:25
沒有少扣，員工應(yīng)該承擔(dān)的社保轉(zhuǎn)微信過來了，是工資表少做了兩分錢，又按實(shí)際的存了銀行，所以工資表應(yīng)收是18352.02，存銀行是18352.04，?兩分錢的差額，這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢
郭老師
2021 12/23 10:27
微信轉(zhuǎn)到公司賬戶的，借銀行存款貸，其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款。
84785033
2021 12/23 10:28
微信轉(zhuǎn)的是個(gè)人賬戶，不是公司的，我們只是相當(dāng)于他們交了現(xiàn)金
郭老師
2021 12/23 10:31
現(xiàn)在做不了兩分錢，你怎么可能收？
84785033
2021 12/23 10:48
是行政單位的
郭老師
2021 12/23 10:50
你好，需要到轉(zhuǎn)到你們單位公戶的。
郭老師
2021 12/23 10:50
還是借銀行存款貸其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款。
郭老師
2021 12/23 10:50
兩分庫存現(xiàn)金你現(xiàn)在沒法收，你能拿到兩分錢嗎？
84785033
2021 12/23 10:53
兩分錢他是給了呀，存銀行按實(shí)際存的，工資表少了兩分錢
郭老師
2021 12/23 10:55
實(shí)際到了錢嗎？如果是的話，借銀行存款貸其他應(yīng)付款或者是其他應(yīng)收款兩分錢就可以的，不影響你的工資表。
郭老師
2021 12/23 10:55
兩分錢走了，代收代付，你支付出去的，借其他應(yīng)收款或者是其他應(yīng)付款貸，銀行存款不就平嗎？
郭老師
2021 12/23 10:55
你交出去的和工資表的差這兩分錢，但是這兩分錢人家給了你了，所以就不差了。
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