问题已解决

老師您好，我們公司是個(gè)體2019年第二季度，第三季度是核定征收，有無(wú)票收入，無(wú)票收入已入帳，超過(guò)了免征額30萬(wàn)，但申報(bào)稅時(shí)只申報(bào)了開(kāi)票部分，未超過(guò)免征額，怎么處理呢？

84785040| 提问时间：2021 12/23 22:54
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榮榮老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué)，這種情況有兩種處理方法：1.修改申報(bào)表，2.改賬，把無(wú)票收入放到下個(gè)季度申報(bào)
2021 12/23 22:57
84785040
2021 12/23 23:04
這是2019年的業(yè)務(wù)也可以這么處理嗎？
榮榮老師
2021 12/23 23:08
現(xiàn)在是稅局查出來(lái)的還是你們自查查出來(lái)的？
84785040
2021 12/23 23:08
自查出來(lái)的
84785040
2021 12/23 23:08
2019年第四季度就變成查賬征收了
榮榮老師
2021 12/23 23:14
這兩種方法都適用，只不過(guò)第一種預(yù)計(jì)會(huì)涉及補(bǔ)稅及滯納金，但是安全沒(méi)有后遺癥。第二種，需要自證當(dāng)時(shí)沒(méi)有無(wú)票收入，只是單純記錯(cuò)賬了。
84785040
2021 12/23 23:29
好的，謝謝您
榮榮老師
2021 12/24 07:57
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