問(wèn)題已解決

在其他月份應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù),可是已經(jīng)結(jié)賬了,那個(gè)是發(fā)放臨時(shí)工的工資,但是沒(méi)有計(jì)提,該怎么調(diào)整科目呢?

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/24 19:31
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好。需要計(jì)提工資的
2021 12/24 19:32
思頓喬老師
2021 12/24 19:33
借:成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
84784993
2021 12/24 19:34
這個(gè)是四月份的,但是現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬到十一月份了
思頓喬老師
2021 12/24 19:35
您好。到12月份去補(bǔ)計(jì)提
84784993
2021 12/24 19:36
不用沖紅那筆發(fā)工資的嗎?
思頓喬老師
2021 12/24 19:36
您好,不用。哪筆沒(méi)有計(jì)提,就補(bǔ)哪筆
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