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老師，上個月做賬，員工發(fā)放工資，做的分錄是借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款，沒有計提工資到管理費(fèi)用科目，導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬科目為負(fù)數(shù)，上月已經(jīng)結(jié)賬了，能否下月補(bǔ)計提？？
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好，把計提的分錄補(bǔ)上就可以了。
2022 07/04 10:42
84785019 
2022 07/04 10:45
次月補(bǔ)計提，沒有影響是吧老師
玲老師 
2022 07/04 10:50
沒有影響的，補(bǔ)上就行了。
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