問(wèn)題已解決

、甲制藥廠(chǎng)為增值稅一般納稅人，本年8 月份銷(xiāo)售抗生素藥品205.3 萬(wàn) 元（不含稅），銷(xiāo)售免稅藥品 100 萬(wàn)元。當(dāng)月購(gòu)入生產(chǎn)用原材料一批， 取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明稅款 12.8 萬(wàn)元，抗生素藥品與免稅藥品無(wú)法 劃分耗料情況。甲制藥廠(chǎng)當(dāng)月應(yīng)納增值稅為（ ）。 （A）32 （B）35.2 （C）18.1 （D）19.2

84784972| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/26 18:44
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額12.8*205.3/（205.3+100）=8.6 銷(xiāo)項(xiàng)稅額205.3*0.13=26.7 甲制藥廠(chǎng)當(dāng)月應(yīng)納增值稅為26.7-8.6=18.1
2021 12/26 18:51
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