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某制藥廠(增值稅一般納稅人)8月份銷售抗生素藥品取得含稅收入113萬元,銷售免稅藥品50萬元(不含稅),當月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅款5.2萬元,抗生素藥品與免稅藥品無法劃分耗料情況,則該制藥廠當月應納增值稅為()萬元。

84785034| 提問時間：2021 12/04 14:41
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，該制藥廠當月應納增值稅=銷項稅額—準予抵扣的進項稅額=113萬/1.13*13%—5.2萬*100萬/（100萬+50萬）
2021 12/04 14:42
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