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老師好 我們公司現(xiàn)在要補2021年9月份的稅,因為我們稅負偏低了,如果要補稅的話之前抵扣的進項稅額是要轉(zhuǎn)出來嗎?

84785027| 提問時間:2021 12/27 12:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個看你們單位自己,你可以補上無票收入也可以之前抵扣的進項轉(zhuǎn)出。
2021 12/27 12:57
84785027
2021 12/27 13:24
轉(zhuǎn)出需要在發(fā)票認證那里轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師
2021 12/27 13:26
你好,進項轉(zhuǎn)出不需要認證的,填寫附表二就可以。
84785027
2021 12/27 13:35
我把它轉(zhuǎn)出來,明年我又要重新抵扣的話又怎么辦呢
郭老師
2021 12/27 13:36
扣不了的,這個抵扣不了,你已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出。
84785027
2021 12/27 13:36
好的老師,明白了
84785027
2021 12/27 13:37
如果我轉(zhuǎn)出的那部分稅我就計入到成本是吧
郭老師
2021 12/27 13:39
對的是的,價稅合計多張的。
84785027
2021 12/27 13:41
我9月份的成本已經(jīng)做賬了,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出9月份的進項稅,如果做成本的話我是做12月份的成本嗎
郭老師
2021 12/27 13:44
好對的是的做到12月份。
84785027
2021 12/27 13:44
明白了,謝謝老師的耐心解答
郭老師
2021 12/27 13:46
不用客氣,工作愉快。
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