問題已解決
老師我家有一筆退貨,產(chǎn)品以及退貨申請等手續(xù)均已收到,對方一直沒有開出紅字信息表,我們也沒有辦法開紅字發(fā)票,如果跨年了還沒有開出紅字發(fā)票怎么處理
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速問速答你好
這個對方?jīng)]有開紅字信息表給你們,你們就不能動的,這個主動權(quán)在對方那邊的
2021 12/27 15:09
84784971
2021 12/28 11:15
那我的收入和成本都要沖減,我沒有紅字發(fā)票可以沖減在當(dāng)年么?
王超老師
2021 12/28 11:46
不可以阿,你沒有辦法紅沖阿
84784971
2021 12/28 14:25
但是我的退貨單和申請手續(xù)都是今年的,我如果下個月開出紅字發(fā)票,我再沖減收入成本,那跟我實際的退貨業(yè)務(wù)就不一致了,我實際已經(jīng)在今年退貨了
王超老師
2021 12/28 14:26
你好,可以把問題描述的清晰一點嗎?
84784971
2021 12/28 14:40
就是現(xiàn)在退貨的申請單,退貨處理單日期都是12月份,就是貨都在12月退回了,我現(xiàn)在因為沒有紅字發(fā)票,做不了收入成本的沖減,我想問,我可否在12月憑借退貨處理單進(jìn)行沖減收入成本的賬務(wù)處理?不可以的話,如果來年1月開出紅字發(fā)票,我再沖減收入成本,我的附件都是12月份的,跨年了,這樣沒問題么?
王超老師
2021 12/28 14:45
你成本是可以紅沖的,但是收入就不可以的
84784971
2021 12/28 14:53
成本和收入可以不在一個月沖減?收入成本不匹配可以么,因為涉及跨年,影響所得稅匯算?還是說后沖減的這筆收入也要納稅調(diào)整,算在2021年么
王超老師
2021 12/28 15:05
可以的,沒有強制的,影響,要的,算的
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