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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，9月退貨給供應(yīng)商開的紅字信息表給對(duì)方但是9月沒有收到紅字發(fā)票是按紅字信息表做9月的賬務(wù)處理嗎？分錄怎么寫
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借預(yù)付賬款貸庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2022 10/10 16:16
郭老師 
2022 10/10 16:17
發(fā)票到了之后，你把這個(gè)發(fā)票放到上面的記賬憑證后面就可以了。
84785017 
2022 10/10 16:19
老師，重點(diǎn)就在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目上面，我能不能做入庫(kù)憑證的負(fù)數(shù)呢
郭老師
2022 10/10 16:21
可以的，可以這么做的。
84785017
2022 10/10 16:23
我要是做入庫(kù)憑證負(fù)數(shù)的話，退貨的稅直接減掉了，那保稅的時(shí)候報(bào)表里面的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是我退貨的稅額對(duì)吧
郭老師
2022 10/10 16:24
需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
84785017
2022 10/10 16:25
那怎么做分錄，我就是在這不太理解
郭老師
2022 10/10 16:26
借庫(kù)存商品附屬應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，你不是想做這一個(gè)嗎？
84785017
2022 10/10 16:28
是的，我在做退貨的時(shí)候做的就是這個(gè)分錄，您說后面還需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是嗎
郭老師
2022 10/10 16:28
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在附表二開具的紅字信息表一欄里面，你的進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)不就是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
84785017
2022 10/10 16:31
好的，明白了，謝謝您
郭老師
2022 10/10 16:32
不用客氣，工作愉快。
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