購進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上明增值稅2600,將其全部用于集體福利 從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料18000元,取得普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元,取得增值稅專用發(fā)票 銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入10000元;提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收入15000元;出租汽車,取得不含稅租金收入8000元 當(dāng)月將企業(yè)使用過的2008年購入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入10300元,該企業(yè)未放棄減稅 因管理不善丟失一批本年5月份購入的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5000元。 將一幢2015年取得的廠房出售,取得含稅收入總額1550萬元,該廠房購置原值為500萬元,上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過認(rèn)證 要求:計(jì)算該企業(yè)增值稅額 ,教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加的稅額
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速問速答?學(xué)員您好,進(jìn)項(xiàng)稅=8000*9%=720;銷項(xiàng)稅額=10000*13%+15000*13%+8000*13%=4290;簡易計(jì)稅稅額=1.03/1.03*2%+(1550-500)/1.05*5%=50.02萬元;進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出=5000*13*=650,合計(jì)應(yīng)納增值稅額=4290-720+500200+650=504420,教育費(fèi)附加=504420*3%=15132.6,地方教育費(fèi)附加=504420*2%=10088.4
2021 12/30 11:33
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- 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù) (1)購進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3200元,將其全部用于集體福利。 (2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元,取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入10000元:提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收入15000元;出租汽車,取得不含稅租金收入8000元 (4)當(dāng)月將本企業(yè)使用過的2008年購入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入10300元,甲企業(yè)未放棄減稅 (5)因管理不善丟失一批本年5月份購入的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5000元。 (6)將一幢2015年取得的廠房出售,取得含稅收入總額1550萬元,該廠房購置原值為500萬元,選擇簡易 373
- 1(1)購進(jìn)紀(jì)念品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅4000元,將其全部用于集體福利。(2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)含稅價(jià)格為100 000元的原材料,取得增值稅普通發(fā)票支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)16 000元,取得增值稅專用發(fā)票。(3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入20000元;提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入12000元;出租汽車取得不含稅租金收入6 200元(4)當(dāng)月將本企業(yè)使用過的2008年購入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入20 600元,甲企業(yè)未放棄減稅。(5)因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料(本年5月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5 600元。甲企業(yè)取得的上述增值稅專用發(fā)票本年6月均符合抵扣規(guī)定。工作要 2527
- 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3200元,將其全部用于集體福利。 (2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元,取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入10000元;提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收入15000元;出租汽車,取得不含稅租金收入8000元。 (4)當(dāng)月將本企業(yè)使用過的2008年購入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入10300元,甲企業(yè)未放棄減稅。 (5)因管理不善丟失一批本年5月份購入 483
- 甲企業(yè)為增值稅一船納稅人,本年7月發(fā)生以下 業(yè)務(wù): (1)購進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明 增值稅2600元,將其全部用于集體福利。 2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進(jìn)原材料,取 得普通發(fā)票,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅 人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元,取得增值稅專用發(fā) 票。 (3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收人10000 元;提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收入15000 元;出租汽車,取得不含稅租金收入8000元。 (4)當(dāng)月將本企業(yè)使用過的2008年購人的一臺(tái)機(jī) 器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購入時(shí)不得抵扣且未抵 扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入10300元,甲企 業(yè)未放棄減稅。 (5)因管理不善丟失一批本年5月份購人的原材料 (已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本5000元。 6)將一幢2015年取得的廠房出售,取得含稅收 人總額1550萬元,該廠房購置原值為500萬元, 選擇簡易計(jì)稅辦法。 1565
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