甲企業(yè)為增值稅一船納稅人,本年7月發(fā)生以下 業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明 增值稅2600元,將其全部用于集體福利。 2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,取 得普通發(fā)票,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅 人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元,取得增值稅專用發(fā) 票。 (3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收人10000 元;提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收入15000 元;出租汽車,取得不含稅租金收入8000元。 (4)當(dāng)月將本企業(yè)使用過(guò)的2008年購(gòu)人的一臺(tái)機(jī) 器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵 扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入10300元,甲企 業(yè)未放棄減稅。 (5)因管理不善丟失一批本年5月份購(gòu)人的原材料 (已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本5000元。 6)將一幢2015年取得的廠房出售,取得含稅收 人總額1550萬(wàn)元,該廠房購(gòu)置原值為500萬(wàn)元, 選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法。
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2021 06/25 20:03
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- 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): 購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅2600,將其全部用于集體福利 從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料18000元,取得普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元,取得增值稅專用發(fā)票 銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入10000元;提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收入15000元;出租汽車,取得不含稅租金收入8000元 當(dāng)月將企業(yè)使用過(guò)的2008年購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入10300元,該企業(yè)未放棄減稅 因管理不善丟失一批本年5月份購(gòu)入的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5000元。 將一幢2015年取得的廠房出售,取得含稅收入總額1550萬(wàn)元,該廠房購(gòu)置原值為500萬(wàn)元,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法 計(jì)算該企業(yè)的進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額和增值稅 3739
- 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅3200元,將其全部用于集體福利。 (2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,取得普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元,取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入10000元;提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收入15000元;出租汽車,取得不含稅租金收入8000元。 (4)當(dāng)月將本企業(yè)使用過(guò)的2008年購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入10300元,甲企業(yè)未放棄減稅。 (5)因管理不善丟失一批本年5月份購(gòu)入 483
- 甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年7月份發(fā)生以下業(yè)務(wù):◆購(gòu)進(jìn)紀(jì)念品,將其全部用于集體福利,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為2600元。●從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料,含稅價(jià)格80000元,取得增值稅普通發(fā)票;向運(yùn)輸企業(yè)支付不含稅運(yùn)費(fèi)12000元,該運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票。銷售汽車裝飾品,取得不含稅收入20000元:提供汽車修理勞務(wù)取得不含稅收入15000元;出租汽車取得不含稅租金收入10000元?!舢?dāng)月將本企業(yè)使用過(guò)的2008年購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額, 384
- 購(gòu)進(jìn)節(jié)日禮品,取得增值稅專用發(fā)票上明增值稅2600,將其全部用于集體福利 從某增值稅小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)原材料18000元,取得普通發(fā)票;支付運(yùn)輸企業(yè)不含稅運(yùn)輸費(fèi)8000元,取得增值稅專用發(fā)票 銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入10000元;提供汽車修理勞務(wù),取得不含稅收入15000元;出租汽車,取得不含稅租金收入8000元 當(dāng)月將企業(yè)使用過(guò)的2008年購(gòu)入的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備銷售,該機(jī)器設(shè)備購(gòu)入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,取得含稅銷售收入10300元,該企業(yè)未放棄減稅 因管理不善丟失一批本年5月份購(gòu)入的原材料(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5000元。 將一幢2015年取得的廠房出售,取得含稅收入總額1550萬(wàn)元,該廠房購(gòu)置原值為500萬(wàn)元,上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過(guò)認(rèn)證 要求:計(jì)算該企業(yè)增值稅額 ,教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加的稅額 1314
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