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你好，單位裝修工程，對方開具全額發(fā)票，但是約定只報銷97%，剩下的3%一年后沒問題再付，請問怎么做賬

84784992| 提問時間：2021 12/30 14:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好；? ?意思是有質(zhì)保金的情況 。? 你們是支付方的話你做賬 借長期待攤費用-裝修費 貸 銀行存款；? 應(yīng)付賬款?
2021 12/30 14:09
84784992
2021 12/30 14:10
應(yīng)付賬款就是那3%是吧
84784992
2021 12/30 14:10
我看合同，開工竣工就一個月。
meizi老師
2021 12/30 14:15
?你好；? ? ?是的。 就是3%那部分的??
84784992
2021 12/30 14:17
我們這裝修就一個月，還用長期待攤嗎？
meizi老師
2021 12/30 14:24
?你好； 裝修費看你金額 是多少。 看是否分?jǐn)? ； 分?jǐn)傆嬋腴L攤里面去。 不分?jǐn)偩筒挥??
84784992
2021 12/30 14:31
67萬呢，這個要分?jǐn)倖?/div>
84784992
2021 12/30 14:33
我們請了一個企業(yè)給我們負(fù)責(zé)招商運營，我們給他們提供辦公室，現(xiàn)在就是給他們把辦公室裝修一下。
84784992
2021 12/30 14:33
跟他們簽訂的合同是為我們服務(wù)三年，我們支付三年招商運營費。
meizi老師
2021 12/30 14:36
?你好； 要分?jǐn)傁隆?計入長期待攤費用-裝修費 。分?jǐn)傆嬋牍芾碣M用 或者成本-裝修費去??
84784992
2021 12/30 14:37
分多久分?jǐn)傃?，老師?/div>
meizi老師
2021 12/30 14:42
可以按3年來分?jǐn)偟?
84784992
2021 12/30 14:43
好的老師，這種合同需要繳納什么稅啊
meizi老師
2021 12/30 14:48
你好；? 建筑合同? ?按萬分之三繳納印花稅??
84784992
2021 12/30 14:59
好的，我是小規(guī)模納稅人，這個一季度還是按照次啊，我資金賬簿是次，購銷合同是一季度一次。
meizi老師
2021 12/30 15:03
?你好；? ? ?看你稅務(wù)局核定。系統(tǒng)會顯示你什么申報期的?
84784992
2021 12/30 15:21
好的，謝謝老師了
meizi老師
2021 12/30 15:26
沒事的； 希望能幫到你； 滿意請給予評價??
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