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壞賬準(zhǔn)備遞延所得稅怎么算

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/31 15:10
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 計(jì)提的壞賬，乘以你們的稅率 然后 借：遞延所得稅資產(chǎn) 貸：所得稅費(fèi)用
2021 12/31 15:12
84784956
2021 12/31 15:16
這個(gè)知道我是說(shuō)具體是怎么算出來(lái)的不是還有時(shí)間性差異那些嗎？
84784956
2021 12/31 15:21
比如我們年初壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收賬款金額為823767.20，2021年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回50702.82；年初其他應(yīng)收款金額為70001.63，2021年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備75319.23，那這個(gè)遞延怎么算？
王超老師
2021 12/31 15:45
你的稅率是多少阿
84784956
2021 12/31 15:59
乘以0.25稅率
王超老師
2021 12/31 16:16
那么你的2021年先確定75319.23 然后你年初是823767.20-50702.82 把這兩個(gè)數(shù)相加，再乘以0.25
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