問題已解決

老師,我紅字信息表上月開了,但是沒開負(fù)數(shù)票,這個(gè)月跨月可以開負(fù)數(shù)票吧,會(huì)有什么影響嗎?

84785001| 提問時(shí)間:2022 01/01 10:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以的,這個(gè)沒有影響的。
2022 01/01 10:33
84785001
2022 01/01 10:36
好的,我想問問收到紅票的稅怎么做呢?
郭老師
2022 01/01 10:36
你好,你在12月份直接借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以的。
84785001
2022 01/01 10:54
我可以直接做紅沖不?庫存商品借紅字,進(jìn)賬稅借紅字
郭老師
2022 01/01 10:56
你好,那你這樣做的話,你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)賬上和申報(bào)表的就不一致了。
84785001
2022 01/01 14:23
那我做抵扣的時(shí)候憑證怎么做呢,老師
郭老師
2022 01/01 14:41
借 庫存商品 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款。
84785001
2022 01/01 14:46
進(jìn)賬稅轉(zhuǎn)出的,我申報(bào)之后要怎么做分錄呢?
郭老師
2022 01/01 14:54
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 都是三級(jí)科目
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