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本月進(jìn)項120，銷項100，怎么結(jié)轉(zhuǎn)做分錄，15%加計抵減還提嗎

84784979| 提問時間：2022 01/02 08:28
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好，可以不做結(jié)轉(zhuǎn)，也可以結(jié)轉(zhuǎn)，分錄如下 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅15%加計抵減正常計提
2022 01/02 08:35
84784979
2022 01/02 08:39
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 120-100+120*15%
悠然老師01
2022 01/02 08:39
是的，你的理解完全正確
84784979
2022 01/02 08:39
老師是這樣嗎
悠然老師01
2022 01/02 08:40
是的，沒有問題，可否給個五星好評
84784979
2022 01/02 08:43
進(jìn)項大于銷項，不用交稅，還轉(zhuǎn)出未交嗎
悠然老師01
2022 01/02 08:53
是的，相當(dāng)于未交是負(fù)數(shù)，這個實務(wù)中有些企業(yè)不做結(jié)轉(zhuǎn)
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