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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，12月份一張發(fā)票稅率弄錯(cuò)了，應(yīng)該是13%開成了3%，現(xiàn)在怎么補(bǔ)救?
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好！你沒(méi)抄報(bào)稅吧，對(duì)方也沒(méi)抵扣要回作廢，重開。
2022 01/02 14:44
84785006 
2022 01/02 14:46
抄稅了，沒(méi)報(bào)稅，要開紅字發(fā)票嗎？
稅劍法盾 
2022 01/02 14:47
您好！那就開紅票吧！
84785006
2022 01/02 14:56
紅票怎么開呢？這張發(fā)票報(bào)稅的時(shí)候做成無(wú)票收入嗎？
稅劍法盾
2022 01/02 15:22
您好！等紅票開出來(lái)，沖收入！
84785006
2022 01/02 15:35
紅票開出來(lái)了，賬務(wù)怎么處理呢？現(xiàn)在報(bào)12月的稅，就按錯(cuò)誤的3%稅率進(jìn)行賬務(wù)處理跟報(bào)稅嗎？
稅劍法盾
2022 01/02 15:41
您好！沖賬調(diào)減收入，不需要，收入已經(jīng)調(diào)減了。
84785006
2022 01/02 15:44
老師，聽不懂，能不能詳細(xì)的講一下怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
稅劍法盾
2022 01/02 15:47
您好，分錄業(yè)務(wù)收入，沖賬
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? ? ?應(yīng)交增值稅（簡(jiǎn)易）
貸：應(yīng)收賬款
后面報(bào)稅是，開錯(cuò)票的收入已經(jīng)減掉了，無(wú)須再申報(bào)。
? ? ??
84785006
2022 01/02 20:20
開錯(cuò)票的是2021年12分開錯(cuò)的，2022年1月份紅沖的，開錯(cuò)票的這個(gè)月報(bào)稅，不報(bào)了嗎？不報(bào)跟發(fā)票對(duì)不起來(lái)吧？應(yīng)該是是不是先報(bào)稅，下個(gè)月報(bào)這個(gè)月的稅的時(shí)候再?zèng)_賬?。课以趺从X(jué)得老師講的不對(duì)
稅劍法盾
2022 01/02 20:23
你好！您也可以先報(bào)稅，1月再?zèng)_，結(jié)果不影響呀。
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