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問題已解決
老師，您好。淘寶店的運費險是當月扣除的，次月才能拿到發(fā)票。為跟支付寶流水對上，我們每月扣除的時候就做了費用：借：銷售費用——運費險 ，貨：其他貨幣資金——支付寶。請問我們次月收到發(fā)票的時候應該怎么做分錄呢？
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你好，上個月做的時候應該增加暫估兩個字。這個月在紅字沖回，然后按發(fā)票金額做賬。
2022 01/03 14:06
84785030 
2022 01/03 14:10
當月扣費時：借：銷售費用——暫估費用 貨：其他貨幣資金——支付寶 次月收到發(fā)票時：紅字沖回上月憑證。
借：銷售費用——運費險
銷售費用——服務費
貸：其他貨幣資金——支付寶
84785030
2022 01/03 14:10
老師，請幫忙看看是不這樣做的
84785030
2022 01/03 14:12
老師，能否直接把次月收到的發(fā)票放入到上月憑證中做原始憑證呢？這樣就不用次月沖紅后又做一筆憑證了
耿老師 
2022 01/03 14:13
你好，是的，可以這樣處理。
84785030
2022 01/03 14:14
老師，這樣的話，我們當月的憑證中就會有次月開具的發(fā)票，這樣會有影響嗎？
耿老師
2022 01/03 14:14
你好，這是你的實際業(yè)務，就是次月開發(fā)票。
84785030
2022 01/03 14:15
比如1月份的費用，2月份開發(fā)票，然后把這個發(fā)票放1月的憑證中。
84785030
2022 01/03 14:16
就是1月的憑證中會有2月份開具的發(fā)票。這個沒有影響 嗎？
耿老師
2022 01/03 14:16
你好，這樣是誰在查賬風險的特別是跨年。
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