問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，我已經(jīng)認(rèn)證抵扣確認(rèn)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票為什么填增值稅表格附表二的時(shí)候數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)生成 ？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/03 16:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好看下手動(dòng)能填寫進(jìn)去吧。
2022 01/03 16:56
84785023
2022 01/03 17:06
增值稅附表一，未開(kāi)具發(fā)票銷售額是填價(jià)稅合計(jì)數(shù)還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入？
郭老師
2022 01/03 17:10
你好 不含稅的 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785023
2022 01/03 17:12
我填得表格和我賬上金額主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅不一樣
郭老師
2022 01/03 17:13
為啥 四舍五入的差異嗎
84785023
2022 01/03 17:14
是我算的銷項(xiàng)稅有問(wèn)題嗎？是不是先算出不含稅金額，再用不含稅金額*稅率=銷項(xiàng)稅額？
郭老師
2022 01/03 17:14
你好，你收到的錢除以（一加稅率）這個(gè)就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后再算稅就可以的。
84785023
2022 01/03 17:17
用主營(yíng)業(yè)務(wù)收入乘以稅率嗎？
郭老師
2022 01/03 17:17
你好，可以的，可以這么做的。
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