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請問企業(yè)虧損，年終匯算清繳時職工教育經(jīng)費(fèi)這些可抵扣或者應(yīng)納稅的需要做遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債會計憑證嗎？
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企業(yè)發(fā)生的職員教育費(fèi)用支出，未超過工資薪金總額2.5%的部分，準(zhǔn)予扣除;超過部分，準(zhǔn)予在此后的納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。
2022 01/04 09:29
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2022 01/04 09:49
意思是企業(yè)虧損也要做遞延所得稅資產(chǎn)？我指的是會計帳面要不要做 借遞延所得稅資產(chǎn)，貸所得稅費(fèi)用這個科目
venus老師 
2022 01/04 09:57
你好這個不需要?做的，同學(xué)
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