問(wèn)題已解決

老師，我以前寫(xiě)過(guò)暫估分錄，借，管理費(fèi)用--暫估。貸，其他應(yīng)付款--暫估，現(xiàn)在收到票怎么寫(xiě)分錄

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/04 16:35
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大海老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，現(xiàn)在收到票先紅字沖以前的暫估 借：管理費(fèi)用--暫估（紅字） 貸：其他應(yīng)付款--暫估（紅字） 然后按發(fā)票金額入賬 借：管理費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款
2022 01/04 16:37
大海老師
2022 01/04 16:42
收到發(fā)票還要按發(fā)票金額藍(lán)字入賬的 借：管理費(fèi)用（藍(lán)字） ? ?貸：其他應(yīng)付款（藍(lán)字） 如果之前暫估100，發(fā)票金額200，那么本期期末結(jié)轉(zhuǎn)100（-100+200）即可 如果之前暫估100，發(fā)票金額50，那么本期期末結(jié)轉(zhuǎn)-50（-100+50）即可
大海老師
2022 01/04 16:53
期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動(dòng)還是手寫(xiě)，要看你有沒(méi)有在財(cái)務(wù)軟件里做自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的設(shè)置，如果做了，那么點(diǎn)擊下，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，如果沒(méi)做，要手寫(xiě)分錄。
84784973
2022 01/04 16:38
嗯，那以前暫估的管理費(fèi)用已經(jīng)結(jié)賬了，這樣一沖紅，管理費(fèi)用--暫估，余額就是負(fù)數(shù)了，
84784973
2022 01/04 16:52
那本期期末結(jié)轉(zhuǎn)是自動(dòng)的，還是手寫(xiě)的分錄寫(xiě)進(jìn)去
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