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你好，老師：物業(yè)公司小規(guī)模納稅人收取的物業(yè)費(fèi)未開發(fā)票，如何做賬，要

84784961| 提問時(shí)間：2022 01/06 11:13
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，物業(yè)公司小規(guī)模納稅人收取的物業(yè)費(fèi)未開發(fā)票 借：庫(kù)存現(xiàn)金等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2022 01/06 11:13
84784961
2022 01/06 11:29
下月又開了發(fā)票怎么做呀
鄒老師
2022 01/06 11:29
你好，下月又開了發(fā)票，需要把之前的無票收入分錄紅沖，然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄?
84784961
2022 01/06 11:35
會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
84784961
2022 01/06 11:36
本月未收到錢呀
鄒老師
2022 01/06 11:41
你好，下月又開了發(fā)票，需要把之前的無票收入分錄紅沖 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，貸：庫(kù)存現(xiàn)金等科目? 然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄? 借：應(yīng)收賬款? ， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
84784961
2022 01/06 12:59
好的，謝謝
鄒老師
2022 01/06 13:02
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。
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