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老師，退稅率為0，視同內(nèi)銷(xiāo)和免稅的處理方法分別是怎樣的

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/06 12:08
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,退稅率為0，視同內(nèi)銷(xiāo)就是算銷(xiāo)項(xiàng)稅,免稅就是做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022 01/06 12:11
84785023
2022 01/06 12:13
老師可以舉個(gè)列子
張壹老師
2022 01/06 13:22
你好,出口100萬(wàn),按視同內(nèi)銷(xiāo)算銷(xiāo)項(xiàng)稅100*13%=13萬(wàn) 按進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出算,假如全部銷(xiāo)售額 這200萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅為20萬(wàn),對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是20*100/200=10萬(wàn)
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