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我們公司銷售貨物給供應商,銷售貨物的貨款抵扣我們在供應商那購貨的貨款,分錄怎樣做?

84785030| 提问时间:2022 01/06 14:49
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美橙老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
購銷做賬不能這樣直接抵銷,賬務上仍按正常應收應付處理,并有發(fā)票,結算時可以按差額結算
2022 01/06 14:53
84785030
2022 01/06 14:53
我們是內帳,那這個要怎么做?
美橙老師
2022 01/06 14:58
內賬也是分別做賬,這樣賬目更清晰。應收應付下設明細科目 銷售時: 借:應收賬款-XX客戶 貸:主營業(yè)務收入 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 采購時: 借:庫存商品等 貸:應付賬款-XX客戶 借:應付賬款-XX客戶 貸:應收賬款-XX客戶
84785030
2022 01/06 15:04
我們供應商只設置了應付?只用應付一個科目可以怎么做?
美橙老師
2022 01/06 15:07
只設置了應付,那應收賬款就用負數(shù)表示。
84785030
2022 01/06 15:09
意思是我應收里面 明細科目沒有那個供應商的名字,應付里面在有
美橙老師
2022 01/06 15:11
這個沒有關系,有銀行回單證明是同一個客戶也可以,只是設一個更方便查賬。
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