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實(shí)務(wù)
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我們公司銷售貨物給供應(yīng)商，銷售貨物的貨款抵扣我們?cè)诠?yīng)商那購貨的貨款，分錄怎樣做？
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購銷做賬不能這樣直接抵銷，賬務(wù)上仍按正常應(yīng)收應(yīng)付處理，并有發(fā)票，結(jié)算時(shí)可以按差額結(jié)算
2022 01/06 14:53
84785030 
2022 01/06 14:53
我們是內(nèi)帳，那這個(gè)要怎么做？
美橙老師 
2022 01/06 14:58
內(nèi)賬也是分別做賬，這樣賬目更清晰。應(yīng)收應(yīng)付下設(shè)明細(xì)科目
銷售時(shí)：
借：應(yīng)收賬款-XX客戶
貸：主營業(yè)務(wù)收入
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
采購時(shí)：
借：庫存商品等
貸：應(yīng)付賬款-XX客戶
借：應(yīng)付賬款-XX客戶
貸：應(yīng)收賬款-XX客戶
84785030
2022 01/06 15:04
我們供應(yīng)商只設(shè)置了應(yīng)付？只用應(yīng)付一個(gè)科目可以怎么做？
美橙老師
2022 01/06 15:07
只設(shè)置了應(yīng)付，那應(yīng)收賬款就用負(fù)數(shù)表示。
84785030
2022 01/06 15:09
意思是我應(yīng)收里面 明細(xì)科目沒有那個(gè)供應(yīng)商的名字，應(yīng)付里面在有
美橙老師
2022 01/06 15:11
這個(gè)沒有關(guān)系，有銀行回單證明是同一個(gè)客戶也可以，只是設(shè)一個(gè)更方便查賬。
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