問(wèn)題已解決

關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，有一張發(fā)票當(dāng)月抵扣了進(jìn)項(xiàng)，但是沒(méi)有拿到發(fā)票，過(guò)兩個(gè)月才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票是員工用，我是當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，還是去更正之前申報(bào)的報(bào)表啊，會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金呢

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/06 18:46
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小川老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧，不會(huì)產(chǎn)生滯納金的。
2022 01/06 18:48
84785024
2022 01/06 18:50
不需要做更正申報(bào)嘛，之前我問(wèn)過(guò)稅務(wù)局的老師是要我們這邊做更正申報(bào)，但是更正申報(bào)時(shí)間怕連著后面的都要更正
小川老師
2022 01/06 18:51
金額很大嗎？有沒(méi)有跨期？稅務(wù)局一般會(huì)按照最正規(guī)的跟你說(shuō)。
84785024
2022 01/06 18:53
金額不多，但是是跨月了的
小川老師
2022 01/06 18:56
我覺(jué)得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好，沒(méi)跨年，金額也不大，并且我以前也大概遇到過(guò)這種情況。如果稅務(wù)局有要求，那就按照稅務(wù)局的要求來(lái)吧。
84785024
2022 01/06 18:56
好的，謝謝老師
小川老師
2022 01/06 18:57
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