问题已解决
期末留抵稅額賬上和申報表不一致,要怎么調(diào)?
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同學您好
期末留抵稅額申報表與賬面不一致,需要查一下原因是銷項稅額、進項稅額、減免稅額還是什么優(yōu)惠政策導(dǎo)致沒有對上鎖定是申報問題還是賬面問題再看怎么調(diào)整。
2022 01/08 14:52
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2022 01/08 15:01
賬面問題,想把賬面調(diào)成申報表一致,差額放在哪個科目 ?
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Yilia 陳老師 
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2022 01/08 15:04
差異金額大嗎?具體是銷項稅差還是進項稅差導(dǎo)致的,或者有加計扣除之類的優(yōu)惠賬面沒有計提準確?
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2022 01/08 15:08
差異1萬,有可能是出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個科目 導(dǎo)致的
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Yilia 陳老師 
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2022 01/08 15:13
那金額還挺大的,不好直接調(diào)個營業(yè)外科目,還是要找到原因,是哪個科目導(dǎo)致的,就調(diào)它的對方科目
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2022 01/08 15:28
幾年前的,之前科目 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額,這個科目 發(fā)生過但從沒做過憑證,應(yīng)該是這幾年累計下來的
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Yilia 陳老師 
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2022 01/08 17:06
發(fā)生過應(yīng)該有對應(yīng)科目,看下這個科目做的什么業(yè)務(wù),看調(diào)在哪里,一般金額不太大實操中也可以直接調(diào)個營業(yè)外。
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