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期末留抵稅額賬上和申報(bào)表不一致，要怎么調(diào)？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/08 14:45
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Yilia 陳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好 期末留抵稅額申報(bào)表與賬面不一致，需要查一下原因是銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、減免稅額還是什么優(yōu)惠政策導(dǎo)致沒(méi)有對(duì)上鎖定是申報(bào)問(wèn)題還是賬面問(wèn)題再看怎么調(diào)整。
2022 01/08 14:52
84785043
2022 01/08 15:01
賬面問(wèn)題，想把賬面調(diào)成申報(bào)表一致，差額放在哪個(gè)科目 ？
Yilia 陳老師
2022 01/08 15:04
差異金額大嗎？具體是銷項(xiàng)稅差還是進(jìn)項(xiàng)稅差導(dǎo)致的，或者有加計(jì)扣除之類的優(yōu)惠賬面沒(méi)有計(jì)提準(zhǔn)確？
84785043
2022 01/08 15:08
差異1萬(wàn)，有可能是出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個(gè)科目 導(dǎo)致的
Yilia 陳老師
2022 01/08 15:13
那金額還挺大的，不好直接調(diào)個(gè)營(yíng)業(yè)外科目，還是要找到原因，是哪個(gè)科目導(dǎo)致的，就調(diào)它的對(duì)方科目
84785043
2022 01/08 15:28
幾年前的，之前科目 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額，這個(gè)科目 發(fā)生過(guò)但從沒(méi)做過(guò)憑證，應(yīng)該是這幾年累計(jì)下來(lái)的
Yilia 陳老師
2022 01/08 17:06
發(fā)生過(guò)應(yīng)該有對(duì)應(yīng)科目，看下這個(gè)科目做的什么業(yè)務(wù)，看調(diào)在哪里，一般金額不太大實(shí)操中也可以直接調(diào)個(gè)營(yíng)業(yè)外。
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