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老師 應(yīng)付賬款比實際的欠款多 怎么調(diào)整
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學員你好，如果長時間支付不出去只能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2022 01/08 16:38
84785044 
2022 01/08 16:39
是當時會計把賬做錯了 實際只欠100她弄成欠120了 這樣怎么調(diào)賬呢 這樣行嗎 借 應(yīng)付賬款 貸 營業(yè)外收入
悠然老師01 
2022 01/08 16:41
那就調(diào)賬，借:原科目負數(shù)
貸:應(yīng)付賬款負數(shù)
84785044
2022 01/08 16:45
原材料是有的 是當時那個會計沒交接好 供貨商沒開發(fā)票她先暫估的應(yīng)付賬款后面付錢沒減應(yīng)付賬款 導致現(xiàn)在還掛著應(yīng)付賬 借 應(yīng)付賬款 貸 營業(yè)外收入這樣處理行不行
悠然老師01
2022 01/08 16:48
那你需要沖減原材料和應(yīng)付，不能轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
84785044
2022 01/08 16:51
那原材料不是對的嘛 只是錢記多了 為啥還要沖減呢
84785044
2022 01/08 16:51
具體怎么做啊 具體分錄
悠然老師01
2022 01/08 16:52
原材料金額對，為什么應(yīng)付多哪，多也是兩個科目同時多，不然報表不平
84785044
2022 01/08 16:54
當時付錢沒減應(yīng)付款 應(yīng)付款還繼續(xù)在 錢是借庫存商品 貸 銀行存款走的
84785044
2022 01/08 16:54
這樣我不是不重復做了庫存商品 然后現(xiàn)在只要把它沖銷了就可以了？
悠然老師01
2022 01/08 17:06
這樣你就是重復做了庫存商品 然后現(xiàn)在只要把它沖銷了就可以
84785044
2022 01/08 17:08
沖銷的話 之前又把庫存商品都結(jié)轉(zhuǎn)了 現(xiàn)在沖銷庫存是負數(shù)了啊 也不對嘛
悠然老師01
2022 01/08 17:17
你庫存結(jié)轉(zhuǎn)完了就是沖結(jié)轉(zhuǎn)的那個科目主營業(yè)務(wù)成本
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