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其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以相互抵消嗎？分錄和摘要怎么做
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你好，這是同一個(gè)客戶的嗎
直接寫科目對沖
借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。
2022 01/09 14:27
84785022 
2022 01/09 14:28
摘要怎么寫啊
郭老師 
2022 01/09 14:28
你好，直接寫科目對沖就可以的。
84785022
2022 01/09 14:31
一般是按季度對沖，還是按年對沖啊
郭老師
2022 01/09 14:36
你好，按月就可以的。同一個(gè)客戶，你用一個(gè)往來科目，如果你增加了兩個(gè)的話，你可以在當(dāng)月做一個(gè)對沖。
84785022
2022 01/09 14:38
是其他應(yīng)收款-法人，和其他應(yīng)付款-法人，就是平時(shí)發(fā)工資是通過法人賬戶來發(fā)，產(chǎn)生其他應(yīng)付款，收貨款有時(shí)候是通過法人賬戶收錢，產(chǎn)生其他應(yīng)收款
郭老師
2022 01/09 14:39
發(fā)工資的時(shí)候，借應(yīng)付職工薪酬、工資貸其他應(yīng)付款，然后收到了貨款
借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
84785022
2022 01/09 14:40
對，我的意思是這樣的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以互相抵消嗎
郭老師
2022 01/09 14:40
可以的
現(xiàn)在做對沖就可以的，上面的分錄就行。
84785022
2022 01/09 14:41
意思是直接摘要科目對沖，然后借:其他應(yīng)付款，貸:其他應(yīng)收款嗎？
郭老師
2022 01/09 14:45
對的
是這么做的
可以的
84785022
2022 01/09 15:02
需要附什么嗎？
郭老師
2022 01/09 15:03
你好什么都不需要的。
84785022
2022 01/09 15:21
老師，一般哪些科目可以直接對沖啊
郭老師
2022 01/09 15:25
同一個(gè)客戶有兩個(gè)往來的，可以直接對沖。
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