問(wèn)題已解決

老師，進(jìn)銷存表公式設(shè)置錯(cuò)誤，導(dǎo)致以前年度到現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了70多萬(wàn)，這樣怎么調(diào)賬呢？

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/09 22:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
這個(gè)就只有做以前年度損益調(diào)整了。并且重新匯算清繳當(dāng)年的所得稅
2022 01/09 22:22
84785037
2022 01/09 22:26
老師，怎么做分錄呢
84785037
2022 01/09 22:27
可以在本年度借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品嗎？之前年度沒(méi)有交所得稅
家權(quán)老師
2022 01/09 22:53
沒(méi)有交所得稅，你也得重新匯算，加大當(dāng)年的虧損。
84785037
2022 01/09 22:57
但是具體每年少結(jié)轉(zhuǎn)多少成本沒(méi)發(fā)計(jì)算，只能根據(jù)實(shí)際庫(kù)存跟賬上的差額來(lái)算，這樣憑證后怎么附單據(jù)呢
家權(quán)老師
2022 01/09 22:58
就根據(jù)賬上的差額弄個(gè)表格，附在后邊
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